| Normforderung | Bereich | Verantwortung | Befugnis |
|---|---|---|---|
| 4 Kontext der Organisation | Leitung | Beschreibung, Prozessfestlegung, Anwendungsbereich festlegen, Erfordernisse und Erwartungen ermitteln | Alle Befugnisse |
| 5 Führung | Leitung | Verpflichtung festlegen, Kundenorientierung beschreiben, Qualitätspolitik festlegen, Verantwortungen und Befugnisse bestimmen | Alle Befugnisse |
| 6 Planung für das QM-System | Leitung | Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen bestimmen, Qualitätsziele erstellen und deren Erreichung planen, Änderungen planen und umsetzen. | Alle Befugnisse |
| Alle Bereiche | Alle Bereiche Mitarbeit. | ||
| 7 1 Ressourcen | Leitung | Erhebung notwendiger Informationen und Beschaffung von Ressourcen. | Ermittlung und Beschaffung. |
| Alle Bereiche | Informationen erheben. | ||
| 7 1 2 Personen | Leitung | Auswahl und Einstellung | Alle Befugnisse |
| Bereiche | Steuerung | Aus- und Weiterbildung, Schulungsbedarf ermitteln | |
| 7 13 Infrastruktur | Leitung | Erfassung und Bereitstellung | Alle Befugnisse |
| Leitung, | Ermittlung und Aufrechterhaltung | Durchführung | |
| 7 1 4 Umgebung zur Durchführung von Prozessen | Leitung | Keine | Alle Befugnisse |
| Leitung | Ermittlung, Überwachung und Aufrechterhaltung | Weisungen, Beschaffungen, Erfassung und Prüfungen. | |
| 7 1 5 Ressourcen zur Überwachung und Messung | Leitung | Ermittlung, Beschaffung, Prüfung und Freigabe von Messmitteln | Durchführung, Beschaffung |
| 7 1 6 Wissen der Organisation | Leitung | Ermittlung, Aufrechterhaltung und Vermittlung | Alle Befugnisse |
| Alle Bereiche | Mitarbeit | ||
| 7 2 Kompetenz | Leitung | Ermittlung, Vermittlung | Alle Befugnisse |
| Leitung | Durchführung im eigenen Bereich. | ||
| 7 3 Bewusstsein | Leitung | Überwachung und Verbesserung | Schulungen, Gespräche, Aushang und Handouts. |
| 7 4 Kommunikation | Leitung | Ressourcen bereitstellen | Alle Befugnisse |
| Leitung | Umfang ermitteln, Inhalte festlegen, Durchführung | Durchführung übergeordnet und extern. | |
| Alle Bereiche | Durchführung im eigenen Bereich. | ||
| 7 5 Dokumentierte Information | Leitung | Umfang prüfen und freigeben | Alle Befugnisse |
| Leitung | Lenkung | Umfang erstellen, prüfen und freigeben. | |
| Alle Bereiche | Verwendung | Aufzeichnungen führen und lenken. | |
| 7 5 2 Erstellen und Aktualisieren | Leitung | Lenkung | Erstellung und Freigabe. |
| Alle Bereiche | Vorschläge, fachliche Prüfung | Prüfung, Einspruch und Verwendung. | |
| 7 5 3 Lenkung dokumentierter Information | Leitung | Aufbewahrung | Aufbewahrung festlegen, Prüfung der Aktualität. |
| Alle Bereiche | Aufbewahrung im eigenen Bereich und Datensicherung. | ||
| 8 1 Betriebliche Planung und Steuerung | Leitung | Freigabe | Alle Befugnisse |
| Leitung | Infrastruktur Planen und Aufrechterhaltung | Planung der Leitung, Reparaturen und Dienstleistung. | |
| Vertrieb | Vertriebsstruktur planen und Aufrechterhaltung | Beschaffung und Strukturierung | |
| 8 2 Bestimmen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen | Vertrieb | Produktbeschreibung, Dienstleistungskonzept | Erstellen und beschreiben, prüfen und freigeben. |
| Leitung | Mitarbeit | Prüfen und Einspruch einlegen. | |
| 8 2 1 Kommunikation mit den Kunden | Vertrieb | Kommunikation mit Kunden | Alle relevanten Themen mit Kunden kommunizieren. |
| Leitung | Mitarbeit | Einspruch, Lieferzeitenbestimmung | |
| Leitung | Produktbeschreibung | Anforderungen mit Kunden kommunizieren. | |
| 8 2 2 Bestimmen von Anforderungen in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen | Vertrieb | Kommunikation mit Kunden | Anforderungen erfassen und mit den Betroffenen kommunizieren. Entscheidung Angebote. |
| Leitung | Bewertung / Erhebung | Daten erheben zur Machbarkeitsprüfungen. | |
| 8 2 3 Überprüfung von Anforderungen in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen | Vertrieb | Bewertung | Einspruch bei Angeboten und Machbarkeitsprüfungen. |
| 8 4 Kontrolle von extern bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen | Leitung | Lenkung bereitgestellter Produkte und Dienstleistungen | Alle Aufgaben im Rahmen der Beschaffung und der Kontrolle der Leistungsverbesserung. |
| 8 4 2 Art und Umfang der Kontrolle von externen Bereitstellungen | Leitung | Kontrollverfahren Hardware festlegen | Kontrollumfang festlegen und mit allen Beteiligten kommunizieren bei Hardware. |
| Leitung | Kontrollverfahren Dienstleistungen festlegen | Kontrollumfang festlegen und mit allen Beteiligten kommunizieren für Dienstleistungen. | |
| 8 4 3 Informationen für externe Anbieter | Leitung | Informationen erstellen | Informationen für Anbieter zusammenstellen und kommunizieren bei Leitungen. |
| Leitung | Information | Informationen an Anbieter weiterleiten im Regeleinkauf. | |
| Leitung | Informationen erstellen | Informationen für Anbieter zusammenstellen und kommunizieren bei Dienstleistungen. | |
| 8 5 1 Steuerung der Leitung und der Dienstleistungserbringung | Leitung | Leitung | Alle Befugnisse zur Serienproduktion. |
| Leitung | Dienstleistung | Alle Befugnisse im Rahmen der Dienstleistungen. | |
| Alle Bereiche | Unterstützung | Unterstützende Tätigkeiten durchführen. | |
| 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | Leitung | Festlegung | Weisung an alle Bereiche. |
| Alle Bereiche | Umsetzung | Kennzeichnung und Erstellung dokumentierter Informationen. | |
| 8 5 3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter | Alle Bereiche | Lenkung | Alle Befugnisse im Rahmen der Lenkung von Kundeneigentum und Anbietereigentum. |
| 8 5 4 Erhaltung | Leitung | Erhaltung Produkte | Schaffung von Lagerbereichen, Überprüfung, Nacharbeitung und Prüfung. |
| Überwachung und Lenkung von Speditionen. | |||
| 8 5 5 Tätigkeiten nach der Lieferung | Leitung | Steuerung | Alle Befugnisse zur Steuerung und Überwachung der Tätigkeiten. |
| 8 5 6 Überwachung von Änderungen | Leitung | Steuerung | Erstellung, Prüfung und Freigabe von Überwachungen unternehmensweit. |
| Alle Bereiche | Umsetzung | Umsetzung von Änderungen ausschließlich im eigenen Bereich. | |
| 8 6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen | Leitung | Steuerung | Vorgaben zur Freigabe von Produkten. |
| Leitung | Durchführung | Freigabe von Produkten nach Vorgabe der Leitung. | |
| Leitung | Steuerung und Durchführung | Freigabe von Dienstleistungen. | |
| 8 7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse, Produkte und Dienstleistungen | Leitung | Steuerung | Alle Befugnisse zur Lenkung nichtkonformer Produkte und Weisungsbefugnis gegenüber allen Beteiligten. |
| Alle Befugnisse zur Lenkung nichtkonformer Dienstleistungen. | |||
| Leitung | Steuerung | Unterstützung der Leitung und der Leitung zum Thema. | |
| Alle Bereiche | Unterstützung | ||
| 9 1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | Alle Bereiche | Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | Alle Befugnisse zur Durchführung im eigenen Bereich. |
| 9 1 2 Kundenzufriedenheit | Vertrieb | Überwachung | Überwachung und Erfassung von Reklamationen, Rückmeldungen und weitere Informationen. |
| Leitung | Überwachung | Überwachung und Erfassung von Reklamationen, Rückmeldungen und weitere Informationen. | |
| 9 1 3 Analyse und Beurteilung | Alle Bereiche | Analyse und Beurteilung | Alle Befugnisse zur Durchführung im eigenen Bereich |
| 9 2 Internes Audit | Auditteam | Durchführung | Alle Befugnisse zur Durchführung des Audits. |
| Leitung | Festlegung / Korrekturen | Anordnung zur Durchführung und Bestimmung / Freigabe von Korrekturmaßnahmen | |
| 9 3 Managementbewertung | Leitung | Durchführung | Alle Befugnisse. |
| Leitung | Vorbereitung | Datenerhebungen in allen Bereichen, Vorbereitung der Bewertung. | |
| Alle Bereiche | Erhebung | Erheben von allen Informationen zur Managementbewertung. | |
| 10 2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen | Leitung | Überwachung und Steuerung | Alle Befugnisse |
| Alle Bereiche | Steuerung | Erhebung, Analyse, Maßnahmenfestlegung, Durchführung und Überwachung. | |
| 10 3 Fortlaufende Verbesserung | Leitung | Steuerung / Überwachung / Durchführung | Alle Befugnisse |